店铺成本 × 成交率 核算模型

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店铺成本 × 成交率 核算模型 v5 双身份 · 端口计费 · 分岗提成

定制家居门店 · 折扣驱动定价 · 设计端口按编制动态计费 · 提成分岗位可调。

价格结构核心

成交折扣 7.0 折（按标价）
工厂/材料/安装成本 ÷ 标价
毛利率 =（折扣率 − 成本率）÷ 折扣率
=（0.70 − 0.50）÷ 0.70 = 28.6%

业务参数

成交率 25%

工时分配（天）全部可填

成交单 — 单客服务天数

未成交客户 — 单客耗用天数

六项均独立可填，合计自动汇总；后期调整直接改数字即可

薪酬（元/月 底薪）

提成率（占营业额）分岗可调

三岗合计 4.5%；助理若为计件，此处设 0 并单列

设计软件端口按编制计费

端口数 = 各岗实配人数 × 每人占端口，随编制加减实时联动；助理不用设计功能则将其设为 0

实配编制（整数人）

业务代表 4000
1
设计师 5000
1
设计助理 3000
1
共 3 人 · 底薪 1.20 万 · 端口 2 个

固定成本明细（万元/月）

✅ 7 项已按门店实际值填写（2026-10-20）；端口费已实际化

其他

100% = 假设全员满负荷，无开会/培训/售后占用。行业经验值 75-85%，建议按实际考勤校准

一单钱去哪了（月度合计）

折扣 × 成本率 → 毛利率矩阵

产能够用性（人日/月）

预设编制方案对比

成本结构（万元/月）

杠杆灵敏度

口径与假设

月均工作日 21.75 天；有效工时率 = 扣除开会、培训、售后杂事后的真实可用工时。
标价额 = 实收营业额 ÷ 折扣率；成本额 = 标价额 × 成本率；毛利 = 实收 − 成本。
设计端口费 =（业务×pB + 设计×pD + 助理×pA）× 单价 ÷ 周期月数，随编制动态变化。
提成 = 营业额 ×（业务率 + 设计率 + 助理率），与人数无关（按单计提）。
盈亏平衡折扣 = 成本率 ÷（1 − 提成率 − 固定总成本 ÷ 营业额）。
✅ 成本率 38%、折扣 5.6 折、固定成本 7 项、三岗提成率已按 2026-10-20 截图值设置为默认。
✅ 未成交工时已按三岗分层可填（业务 1.5 / 设计 0.2 / 助理 0.8）；后续按「死在哪一环节」实际统计微调。
⚠️ 模型未含：WIP 跨月在途、返工售后、淡旺季波动、招聘离职损耗、现金流占用。